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德阳市人力资本和社会保障局2017年部分决算编制

更新时间: 2019-05-26

  19.社会保障和就业收入(类)人力资本和社会保障办理事务(款)劳动听事争议调整仲裁(项):次要用于劳动听事争议调整仲裁开展营业工做的收入。

  7.社会保障和就业收入(类)人力资本和社会保障办理事务(款)一般行政办理事务(项):收入决算为220.04万元,完成预算100%,决算数取预算数持平。

  公事用车购买收入0万元。截至2017年12月底,单元共有公事用车7辆,此中:轿车6辆、载客汽车1辆。

  9.社会保障和就业收入(类)人力资本和社会保障办理事务(款)劳动保障监察(项):收入决算为26.17万元,完成预算102.52%,决算数大于预算数的次要缘由是决算数包含上年财务应返还额度实现的收入。

  15. 社会保障和就业收入(类)人力资本和社会保障办理事务(款)社会安全营业办理事务(项):次要用于社会安全营业办理和基金监视方面的收入。

  5.一般公共办事(类)人力资本事务(款)其他人力资本事务收入(项):收入决算为603.85万元,完成预算97.64%,决算数小于预算数的次要缘由是高校结业生“三支一扶”打算省补帮体检培训费按工做推进环境,结转下年利用。

  35.机关运转经费:为保障行政单元(含参照公事员法办理的事业单元)运转用于采办货色和办事的各项资金,包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、福利费、日常维修费、公用材料及一般设备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业办理费、公事用车运转费以及其他费用。

  截至2017年12月31日,德阳市人力资本和社会保障局共有车辆7辆,此中:一般公事用车7辆;单价50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上公用设备0台(套)。

  14.社会保障和就业收入(类)人力资本和社会保障办理事务(款)就业办理事务(项):次要用于就业和职业技术判定办理方面的收入。

  27.住房保障收入(类)住房收入(款)住房公积金(项):收入决算为403.00万元,完成预算100%,决算数取预算数持平。

  14.社会保障和就业收入(类)人力资本和社会保障办理事务(款)公共就业办事和职业技术判定机构(项):收入决算为206.46万元,完成预算96.94%,决算数小于预算数的次要缘由是省补帮下层公共就业办事工做经费,结转下年利用。

  11.社会保障和就业收入(类)人力资本和社会保障办理事务(款)一般行政办理事务(项):次要用于我局社会保障和就业方面行政办理事务的项目收入。次要包罗:保障日常办公所需的物业办理费、差盘缠、会议费、公事用车运转经费、办公设备购买及维修等。

  18.社会保障和就业收入(类)人力资本和社会保障办理事务(款)公共就业办事和职业技术判定机构(项):次要用于开展职业技术判定营业工做的收入。

  26.医疗卫生取打算生育收入(类)其他医疗卫生取打算生育收入(款)其他医疗卫生取打算生育收入(项):收入决算为7.54万元,完成预算100%,决算数取预算数持平。

  3.公事欢迎费收入6.34万元。次要用于施行公事、开展营业勾当开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公事欢迎74批次,611人次(不包罗伴随人员),共计收入6.34万元,具体内容包罗欢迎上级部分来德阳调查调研、工做查抄、督查督办和地(市、州)之间交换合做。

  19.社会保障和就业收入(类)行政事业单元离退休(款)机关事业单元根基养老安全缴费收入(项):收入决算为343.30万元,完成预算100%,决算数取预算数持平。

  8. 一般公共办事(类)人力资本事务(款)引进人才费用(项):反映用于引进外国专家补帮、引智推广等方面的收入。

  17. 社会保障和就业收入(类)人力资本和社会保障办理事务(款)社会安全经办机构(项):次要用于社会安全经办机构开展营业工做的收入。

  15.社会保障和就业收入(类)人力资本和社会保障办理事务(款)劳动听事争议调整仲裁(项):收入决算为14.68万元,完成预算100%,决算数取预算数持平。

  从各项目自评演讲看:项目立项立脚工做现实,项目申报方针均具有可操做性,根基属于合理可行的项目方针;项目实施内容根基参照项目申报内容施行,了项目申报取实施内容相符;项目资金按打算实施,资金放置到位,资金利用和办理合适项目财政办理轨制要求;项目方针使命(设定的时间和使命量)完成较好;项目环绕保平易近生和行政运转充实阐扬社会效益,实现了政策惠平易近的方针。项目自评查核评价得分最高97分,最低90分,评价成果为优。

  31.住房保障收入(类)住房收入(款)住房公积金(项):次要用于局机关及局属事业单元按照尺度为职工缴纳的住房公积金收入。

  2017年一般公共预算财务拨款收入9277.08万元,次要用于以下方面:一般公共办事收入1220.97万元,占13.16%;社会保障和就业收入7525.01万元,占81.11%;医疗卫生取打算生育收入128.10万元,占1.38%;住房保障收入403.00万元,占4.35%。

  公事用车购买及运转费收入决算比2016年削减38.82万元,下降63.01%。次要缘由:一是公车,削减了公事用车,响应削减了公事用车运转费方面的收入;二是认实落实中、省、市关于改变做风、厉行节约的相关,严酷节制公事用车经费收入。

  存正在的问题:一是个体项目单元材料预备不充实;二是部门项目单元设置项目评价沉点取工做现实符合不敷;三是对项目实施对象进行绩效不脚。下一步改良办法:正在此后的工做中,我局将深切推进实施财务收入绩效办理,加大项目资金预算编制、施行、监视力度,充实阐扬项目资金的效益。

  德阳市人力资本和社会保障局部属二级预算单元9个,此中行政单元1个,参照公事员法办理的事业单元3个,其他事业单元5个。次要包罗:德阳市人力资本和社会保障局(机关)、德阳市社会安全局、德阳市就业局、德阳市医疗安全局、德阳市社会保障消息核心、德阳市人力资本办事核心、德阳市人力资本培训核心、德阳市劳动能力判定核心、德阳市人事测验核心。本次公开数据包罗所有部属二级单元数据。

  17.社会保障和就业收入(类)行政事业单元离退休(款)事业单元离退休(项):收入决算为227.46万元,完成预算100%,决算数取预算数持平。

  6.社会保障和就业收入(类)人力资本和社会保障办理事务(款)行政运转(项):收入决算为3873.04万元,完成预算100%,决算数取预算数持平。

  12.社会保障和就业收入(类)人力资本和社会保障办理事务(款)分析营业办理(项):次要用于人力资本和社会保障办理方面分析性办理事务收入。

  2017年财务拨款收入、收入合计9545.40万元,取2016年比拟,财务拨款收入、收入合计各添加1699.77万元,增加21.67%。

  26.社会保障和就业收入(类)就业补帮(款)其他就业补帮收入(项):反映除就业创业办事补助、职业培训补助、社会安全补助、公益性岗亭补助、职业技术判定补助、就业见习补助、高技强人才培育补帮、求职创业补助以外按确定的其他用于推进就业的补帮收入。

  公事用车运转费收入22.79万元。次要用于保障全局施行公事勾当,开展政策宣传和调研、就业推进、社会安全、劳动监察、调整仲裁、劳动关系、收入分派、职业技术和劳动能力判定、测验考务、职业培训、基金监视、医疗监管、专家引进、人才步队扶植、下层公共办事、劳务开辟和农人工、脱贫攻坚等专项工做等所需的公事用车燃料费、维修费、过过桥费、安全费等收入。

  7.一般公共办事(类)人力资本事务(款)戎行安设(项):次要用于干部安设、自从择业干部医疗费、退役金等方面的收入。

  16. 社会保障和就业收入(类)人力资本和社会保障办理事务(款)消息化扶植(项):次要用于市人力资本和社会保障局消息化扶植及运转经费。

  24.医疗卫生取打算生育收入(类)行政事业单元医疗(款)行政单元医疗(项):收入决算为48.15万元,完成预算100%,决算数取预算数持平。

  16.社会保障和就业收入(类)人力资本和社会保障办理事务(款)其他人力资本和社会保障办理事务收入(项):收入决算为127.26万元,完成预算99.56%,决算数小于预算数的次要缘由是干部培训费,结转下年利用。

  2017年“三公”经费财务拨款收入决算中,因公出国(境)费收入决算5.44万元,占15.74%;公事用车购买及运转费收入决算22.79万元,占65.92%;公事欢迎费收入决算6.34万元,占18.34%。具体环境如下:

  24.社会保障和就业收入(类)行政事业单元离退休(款)机关事业单元职业年金缴费收入(项):次要用于局机关及局属事业单元人员按照尺度为职工缴纳的职业年金。

  一是就业创业形势总体平稳。2017年,全市新增城镇就业人数44713人,赋闲人员再就业9703人,就业坚苦人员再就业3566人,别离完成方针使命的135.49%、138.61%和137.15%;城镇登记赋闲率为3.91%;开展农人工劳务品牌培训2082人,完成全年方针使命的130.13%;2014级平易近族地域“9+3”学生初度就业率达 99.49%,全市就业形势总体根基不变可控。继续巩固就业扶贫,鼎力推进立异创业,推进沉点群体就业。

  4.一般公共办事(类)人力资本事务(款)引进人才费用(项):收入决算为11万元,完成预算100%,决算数取预算数持平。

  13.社会保障和就业收入(类)人力资本和社会保障办理事务(款)社会安全经办机构(项):收入决算为115.69万元,完成预算109.03%,决算数大于预算数的次要缘由是决算数包含上年财务应返还额度实现的收入。

  因公出国(境)收入决算比2016年添加5.44万元,次要缘由是按照川人社函[2017]876号{经外专局审核同意(外专培核字[2017]50619号)}文件,按照全省高技强人才出国(境)培训打算,经核准出国培训,新增因公出国(境)费;2016年无此项收入。

  2.其他收入:指除上述“财务拨款收入”、“事业收入”、“运营收入”等以外的收入。次要是省测验核心拨测验工做经费等。

  五是公共办事系统全面提拔。环绕尺度化、消息化、协、专业化“四化”要求,积极推进人社办事侧,加速群众对劲的人社公共办事系统扶植。正在各级办事窗口鼎力奉行通明、尺度、消息、人道、简洁、高效、定制、分析八项办事;加强“互联网+人社”扶植,门户网坐、客户端、微信号、微博、自帮查询机、12333办事平台等劣势互补、全面笼盖的人社公共消息平台根基构成,为推进公共办事事项向线上转移打下了根本。

  23.社会保障和就业收入(类)行政事业单元离退休(款)机关事业单元根基养老安全缴费收入(项):次要用于局机关及局属事业单元人员按照尺度为职工缴纳的根基养老安全费。

  2.一般公共办事(类)人力资本事务(款)一般行政办理事务(项):收入决算为20万元,完成预算100%,决算数取预算数持平。

  11.社会保障和就业收入(类)人力资本和社会保障办理事务(款)社会安全营业办理事务(项):收入决算为115.04万元,完成预算85.21%,决算数小于预算数的次要缘由是省补帮社会安全基金预决算办理方面经费,结转下年利用。

  10.社会保障和就业收入(类)人力资本和社会保障办理事务(款)行政运转(项):次要用于我局行政单元人员工资、日常运转等根基收入。

  公用经费509.54万元,次要包罗:办公费、印刷费、手续费、船脚、电费、邮电费、物业办理费、差盘缠、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和办事收入、办公设备购买等。

  2017年,德阳市人力资本和社会保障局采购收入总额366.15万元,此中:采购货色收入191.44万元、采购工程收入0万元、采购办事收入174.71万元。次要用于办公设备购买、车辆安全费、消息系统平安扶植项目、整合城乡居平易近医疗安全消息系统软硬件扶植项目、消息系统运转等。授予中小企业合同金额94.90万元,占采购收入总额的25.92%,此中:授予小微企业合同金额90.05万元,占采购收入总额的24.59%。

  25.社会保障和就业收入(类)就业补帮(款)职业培训补助(项):反映财务用于落实相关职业培训政策方面的补助收入。

  9. 一般公共办事(类)人力资本事务(款)其他人力资本事务收入(项):次要用于市级退休人员办理办事、专业手艺人员职业资历测验等工做收入。

  22. 社会保障和就业收入(类)就业补帮(款)其他就业补帮收入(项):收入决算为77.60万元,完成预算102.65%,决算数大于预算数的次要缘由是决算数包含上年财务应返还额度实现的收入。

  2017年一般公共预算财务拨款收入9277.08万元,占本年收入合计的98.40%。取2016年比拟,一般公共预算财务拨款收入添加1784.80万元,增加23.82%。

  23. 社会保障和就业收入(类)其他社会保障和就业收入(款)其他社会保障和就业收入(项):收入决算为1190.56万元,完成预算100%,决算数取预算数持平。

  公事欢迎费收入决算比2016年削减6.91万元,下降52.15%。次要缘由是我局严酷施行地方八项和省、市十项,按照统筹备理、事前审批、对口欢迎、勤俭节约的准绳,严酷节制公事欢迎尺度,严酷节制“三公”经费收入,防止铺张华侈,推进党风廉政扶植。

  贯彻施行国度、省相关人力资本和社会保障工做的法令、律例、规章和政策轨制,编制全市人力资本和社会保障事业成长规划、方案,制定相关政策办法、轨制法子并组织实施和监视查抄;担任人力资本市场的分析办理;担任全市推进就业工做;成立统筹城乡的社会安全轨制系统;担任就业、赋闲、社会安全基金预测预警工做;担任行政机关公事员和表扬励的分析办理工做;会同相关部分指点事业单元人事轨制,拟定事业单元人员和机关工勤人员办理政策并组织实施,参取人才办理工做,拟定专业手艺人员办理政策,担任全市专业手艺人员继续教育的分析办理、指点和监视工做,担任分析办理专业手艺人员职称工做和高条理专业手艺人才的培育、选拔及办理工做,贯彻落实引进国(境)外专家、留学人员的相关政策,担任国(境)外人才、智力引进以及人力资本和社会保障范畴的国际交换取合做,担任相关涉外营业手艺合做和人才交换,担任出国(境)培训工做;会同相关部分订定机关、事业单元人员工资收入分派政策和企业职工工资收入分派调控政策并组织实施,成立机关企事业单元人员工资一般增加和领取保障机制,贯彻落实机关企事业单元人员福利和离退休政策;会同相关部分拟定戎行安设政策和安设打算,担任戎行教育培训工做,组织拟定部门企业戎行解困和不变政策,担任自从择业戎行办理办事工做;担任协和谐分析办理农人工工做;担任劳动、人事争议调整仲裁工做;担任劳动关系行政办理工做;担任监视查抄用人单元依法用工;担任全市人力资本和社会保障系统消息化扶植工做;贯彻落实相关人员调配政策和特殊人员安设政策,承办市核准保留的行政审批及公共办事事项;承办市交办的其他事项。

  27.社会保障和就业收入(类)其他社会保障和就业收入(款)其他社会保障和就业收入(项):次要用于社保局代发破产撤销企业离退休干部、开国初期加入工做退休干部、市属企业开国前加入工做退休老工人等糊口坚苦补帮及就业局代管改制企业托管人员糊口费、代缴社保费。

  25.医疗卫生取打算生育收入(类)行政事业单元医疗(款)事业单元医疗(项):收入决算为72.41万元,完成预算100%,决算数取预算数持平。

  1.因公出国(境)经费收入5.44万元。全年放置因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。开支内容包罗:(1)团组名称:四川省人力资本和社会保障厅“高技强人才政企校协同培训机制取激励政策”赴培训团;(2)出访地址:(-法兰克福);(3)取得成效:落实四川省委关于立异驱动转型成长的决定,按照财产转型升级的总体要求,出力立异职业教育体系体例机制,鞭策职业教育供给侧布局性,完美技强人才培育模式,为切实推进我市高技强人才政企校协同成长供给强无力的政策保障。

  34.“三公”经费:指部分用财务拨款放置的因公出国(境)费、公事用车购买及运转费和公事欢迎费。此中,因公出国(境)费反映单元公事出国(境)的国际盘缠、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等收入;公事用车购买及运转费反映单元公事用车车辆购买收入(含车辆购买税)及租用费、燃料费、维修费、过过桥费、安全费等收入;公事欢迎费反映单元按开支的各类公事欢迎(含外宾欢迎)收入。

  四是社会劳动关系愈加协调。积极做好安设工做,依律例范劳工办理,鞭策收入分派轨制,加大劳动保障监察力度,提拔劳动调整争议仲裁效率。

  按照预算绩效办理要求,我局对2017年一般公共预算项目收入开展了绩效方针办理,共编制绩效方针119个,涉及财务资金3606.88万元,笼盖率达到100%。

  21. 社会保障和就业收入(类)就业补帮(款)职业培训补助(项):收入决算为8.08万元,完成预算100%,决算数取预算数持平。

  三是人才步队不竭强大优化。规范机关事业单元人事办理,推进专业手艺人才步队扶植,加强技强人才步队扶植,继续推进领甲士才工做。

  22.社会保障和就业收入(类)行政事业单元离退休(款)未归口办理的行政单元离退休(项):次要用于局机关离休人员的人员经费和离退休人员公用经费。

  2017年“三公”经费财务拨款收入决算为34.57万元,完成预算118.67%,决算数大于预算数的次要缘由是新增因公出国(境)费。2017年按照川人社函[2017]876号{经外专局审核同意(外专培核字[2017]50619号)}文件,按照全省高技强人才出国(境)培训打算,经核准出国培训,新增因公出国(境)经费5.44万元。

  8.社会保障和就业收入(类)人力资本和社会保障办理事务(款)分析营业办理(项):收入决算为27.20万元,完成预算100%,决算数取预算数持平。

  29.医疗卫生取打算生育收入(类)行政事业单元医疗(款)事业单元医疗(项):次要用于局属事业单元按照尺度为职工缴纳的根基医疗安全费。

  3.一般公共办事(类)人力资本事务(款)戎行安设(项):收入决算为60.98万元,完成预算71.56%,决算数小于预算数的次要缘由是戎行安设费---为确保戎行期间安设使命的完成,做到专款公用。戎行地方财务培训费---将同一按照省办要求,将积年来没有组织培训的自从择业干部,集中组织开展个性化就业创业培训,结转下年利用。

  18.社会保障和就业收入(类)行政事业单元离退休(款)未归口办理的行政单元离退休(项):收入决算为284.86万元,完成预算100%,决算数取预算数持平。

  13.社会保障和就业收入(类)人力资本和社会保障办理事务(款)劳动保障监察(项):次要用于劳动保障监察事务收入。

  6.一般公共办事(类)人力资本事务(款)一般行政办理事务(项):次要用于我局人力资本方面行政办理事务的项目收入,次要包罗:保障日常办公所需的物业办理费、差盘缠、会议费、公事用车运转经费、办公设备购买及维修等。

  2017年,德阳市人力资本和社会保障局机关运转经费收入457.95万元,比2016年添加82.67万元,增加22.03%。增加次要缘由一是新进人员添加了日常经费开支;二是加大了扶贫帮扶、坚苦群众慰问等相关收入。但我局仍然严控日常公用收入,防止铺张华侈,厉行节约。

  20. 社会保障和就业收入(类)行政事业单元离退休(款)机关事业单元职业年金缴费收入(项)收入决算为148.09万元,完成预算100%,决算数取预算数持平。

  2017年德阳市人力资本和社会保障局本年收入合计9428.24万元,此中:根基收入5951.02万元,占63.12%;项目收入3477.22万元,占36.88%。2017年本年收入合算计2016年添加1717.57万元,增加22.28%,变更的次要缘由:一是一般增人增资收入;二是添加了戎行专项经费、高校结业生“三支一扶”打算省补帮体检培训费经费;三是添加全面立异领甲士才引进费用;四是新增整合城乡居平易近医疗安全系统软、硬件开辟升级费收入;五是社保代发项目经费收入添加(破产撤销企业离休干部处所糊口补帮、开国初期加入工做退休干部的坚苦补帮、市属企业开国前加入工做退休老工人处所糊口补帮、归天离休干部无工做配头糊口坚苦补帮);六是新增医保智能及时监管及审核系统扶植经费。

  六是系统本身扶植不竭强化。全面进修宣传贯彻党的十九大和省十一次党代会,深切推进“两学一做”进修教育常态化制,出力夯实思惟和组织根本。严酷落实党风廉政扶植“两个义务”,强化廉政风险防控,完美做风放哨机制,鞭策政风行风持续好转。

  28.医疗卫生取打算生育收入(类)行政事业单元医疗(款)行政单元医疗(项):次要用于局机关按照尺度为职工缴纳的根基医疗安全费。

  10.社会保障和就业收入(类)人力资本和社会保障办理事务(款)就业办理事务(项):收入决算为36.85万元,完成预算99.28%,决算数小于预算数的次要缘由是创业项目认定和创业项目展现经费,结转下年利用。

  12.社会保障和就业收入(类)人力资本和社会保障办理事务(款)消息化扶植(项):收入决算为482.63万元,完成预算102.90%,决算数大于预算数的次要缘由是决算数包含上年财务应返还额度实现的收入。

  人员经费5436.45万元,次要包罗:根基工资、津贴补助、金、机关事业单元根基养老安全缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利收入、离休费、退休费、励金、住房公积金、其他对小我和家庭的补帮收入等。

  1.一般公共办事(类)人力资本事务(款)行政运转(项):收入决算为525.14万元,完成预算100%,决算数取预算数持平。

  2017年德阳市人力资本和社会保障局本年收入合计9515.27万元,此中:一般公共预算财务拨款收入9317.40万元,占97.92%;其他收入 197.87万元,占2.08%。2017年本年收入合算计2016年添加1879.60万元,增加24.62%,变更的次要缘由:一是人员变更及工资津补助调整等,添加了人员经费;二是添加了地方、省拨补帮资金;三是新增领甲士才核心专项经费。

  按照预算绩效办理要求,我局对2017年全体收入开展绩效自评,自评得分93分,存正在的问题:一是正在编制部分预算,出格是编制专项项目预算和绩效方针时,不敷精细、精准;二是预算绩效办理和评价工做有待加强。下一步改良办法:一是加强预算编制工做,将预算编制取营业工做慎密联系起来,提高预算编制的科学性和可施行性,加强财务收入预算绩效办理工做,注沉项目绩效方针的填报,进一步细化量化绩效方针;二是项目实施环境,合理使用评价成果。

  20.社会保障和就业收入(类)人力资本和社会保障办理事务(款)其他人力资本和社会保障办理事务收入(项):次要用于企业退休人员社会化办理、劳动能力判定等工做收入。

  21. 社会保障和就业收入(类)行政事业单元离退休(款)事业单元离退休(项):次要用于局属事业单元离退休人员公用收入。

  30.医疗卫生取打算生育收入(类)其他医疗卫生取打算生育收入(款)其他医疗卫生取打算生育收入(项):次要用于局机关及局属单元生育安全收入。

  我局环绕核心、办事大局,办事下层、办事群众的工做思,自动顺应经济成长新常态、新要求,积极开辟朝上进步、攻坚克难,完成了各项工做使命。

  二是社会保障系统愈加完美。2017岁尾,全市企业职工养老安全、根基医疗安全、赋闲安全、工伤安全、生育安全、机关事业单元养老安全和城乡居平易近养老安全参保人数别离达到66.09万人、359.15万人、32.81万人、37.67万人、38.37万人、6.3万人和138.78万人,完成方针使命的106.61%、102.61%、14.16%、101.07%、102.29%、100%和102%。实施社会保障范畴各项,鞭策扩面征缴工做常态化,实施城乡居平易近根基医疗安全,加大医保基金监管力度,落实减负惠平易近政策。

  按照市财务绩效评价工做要求,我局按照“资金量较大、代表性较强、社会关心度高”的准绳,连系工做现实,确定9个预算单元10项市级财务放置的项目资金共601.02万元开展了绩效评价工做。

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